Contrato federal · Carta Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRTAÇÃO DE 01 POSTO DE PORTEIRO 44H (SERVIÇO A SER PRESTADO E FISCALIZADO NO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE)
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA (CNPJ 26.852.970/0001-09) para: contrtação de 01 posto de porteiro 44h (serviço a ser prestado e fiscalizado no ifms campus campo grande). Valor global contratado: R$ 49.253,76. Vigência de 02/02/2026 a 02/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDACNPJ 26.852.970/0001-09
- Processooficial
- 23347.009607/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90197/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.253,76
- Valor globaloficial
- R$ 49.253,76
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PORTEIRO 44H | 1 | R$ 49.253,76 | R$ 49.253,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.549,32
- A liquidarcalculado
- R$ 38.448,64
- Liquidadocalculado
- R$ 2.464,26
- Pagocalculado
- R$ 21.636,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 15/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000070 · 30/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.549,32 · a liquidar R$ 38.448,64 · liquidado R$ 2.464,26 · pago R$ 21.636,42
Faturas
- 3348 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,78
- 3349 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,78
- 3342 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,78
- 3262 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,78
- 3251 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,78
- 3250 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00004/2026 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009607/2023-34
valor global após o termo: R$ 49.253,76 · vigência até 02/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787841
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.