Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: despesa com material para alimentação animal. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 22.229,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23154.003214/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.229,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.229,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 51 | R$ 49,00 | R$ 2.499,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 150 | R$ 123,00 | R$ 18.450,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES, ESPÉCIE ANIMAL EQUINO SOROPRODUTOR, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 120 G, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 140 G, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 80 G, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 100 G, D… | 8 | R$ 160,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.229,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.229,00 · a liquidar R$ 22.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 669 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.779,00
- 676 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003214/2025-46
valor global após o termo: R$ 22.229,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787849
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.