Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI/EPC . PREGAO 90023/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000527/2025-04. DESTRA BRASIL LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: empenho para aquisicao de materiais de epi/epc . pregao 90023/2025 - uasg 153167. processo 23787.000527/2025-04. destra brasil ltda. Valor global contratado: R$ 466,20. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23787.000527/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 466,20
- Valor globaloficial
- R$ 466,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, TAMANHO G, COR CINZA, MATERIAL 100 % ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTENDE À NR 10 RISCO 2,ANTENDE À NR 10 RISCO 2.], TIPO MANGA LONGA. | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REG… | 6 | R$ 3,20 | R$ 19,20 |
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, TIPO SEMIFACIAL, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELÁSTICAS E COM RESP I | 6 | R$ 29,50 | R$ 177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 466,20
- A liquidarcalculado
- R$ 466,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 466,20 · a liquidar R$ 466,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17809 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 466,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000527/2025-04
valor global após o termo: R$ 466,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787850
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.