Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTÚDIO DE EAD DO IFAM CAMPUS LÁBREA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou NEXTTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.670.542/0001-77) para: emissão de empenho para aquisição de material para estúdio de ead do ifam campus lábrea.. Valor global contratado: R$ 3.452,48. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- NEXTTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ 23.670.542/0001-77
- Processooficial
- 23388.000676/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.452,48
- Valor globaloficial
- R$ 3.452,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ESPUMA, TIPOPASTOSA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 420 G | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| PLACA ESPUMAPLACA ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 3CM, APLICAÇÃO ISOLAÇÃO ACÚSTICA | 350 | R$ 8,75 | R$ 3.062,50 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOSELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADENOMINAL 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 2 | R$ 149,99 | R$ 299,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.452,48
- A liquidarcalculado
- R$ 3.452,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.452,48 · a liquidar R$ 3.452,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.452,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000676/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.452,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787884
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.