Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 42.152.392/0001-54) para: aquisição de materiais, ferramentas e instrumentos elétricos, com vistas a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água e edificações pertencentes ao dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 27.598,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 42.152.392/0001-54
- Processooficial
- 25038.000211/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATORTRATOR, POTÊNCIA 14 A 16 CV, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS RÉ MÍNIMO 2 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE MÍNIMO 6 UN, TIPO MOTOR 4 CILINDROS, TIPO USO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 27.598,00 | R$ 27.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.598,00 · a liquidar R$ 27.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1094 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000211/2024-21
valor global após o termo: R$ 27.598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787898
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.