Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VIA ADESÃO À ATA VIGENTE DA UG GERENCIADORA Nº 158369, TENDO EM VISTA ATENDER À DEMANDA DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO AUDITÓRIO ANA CLÁUDIA MO…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: aquisição de material permanente, via adesão à ata vigente da ug gerenciadora nº 158369, tendo em vista atender à demanda de substituição de equipamento do auditório ana cláudia mousinho de lucena, do campus campina gran…. Valor global contratado: R$ 26.873,10. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23325.005522.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.873,10
- Valor globaloficial
- R$ 26.873,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 32 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA XLR, EQUALIZAÇÃO 5 BANDAS PARAMETRICAS, CONTROLE GANHO-62 A +10 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, CARACTERÍSTIC… | 1 | R$ 26.873,10 | R$ 26.873,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.873,10
- A liquidarcalculado
- R$ 26.873,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.873,10 · a liquidar R$ 26.873,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2978 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.873,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.005522.2025-05
valor global após o termo: R$ 26.873,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.