Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO Nº: 900014/025 (UASG 153033), DESTE IFRN-CAMPUS PARNAMIRIM, PROCESSO 23424.001837.2025-57
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: empenho para custear a aquisicao de equipamento, conforme participacao no pregao nº: 900014/025 (uasg 153033), deste ifrn-campus parnamirim, processo 23424.001837.2025-57. Valor global contratado: R$ 247,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23424.001837.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,00
- Valor globaloficial
- R$ 247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIASISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIA, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, TENSÃO 220 V, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 1000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR NA PARTE TRASEIRA, BANDEIRA GIRATÓRIA,… | 1 | R$ 247,00 | R$ 247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 247,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 247,00 · a liquidar R$ 247,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1910 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001837.2025-57
valor global após o termo: R$ 247,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787923
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.