Contrato federal · Empenho 2025NE000901 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA IFS CAMPUS SOCORRO, PREG 90055/2024(UASG158134), ATA 5503, SOLICITAÇÃO COBIB-SOC, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: despesa com aquisição de material bibliográfico para ifs campus socorro, preg 90055/2024(uasg158134), ata 5503, solicitação cobib-soc, autorizado pelo ordenador de despesa, conforme processo 23832.000274/2025-78. Valor global contratado: R$ 7.919,82. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23832.000274/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.919,82
- Valor globaloficial
- R$ 7.919,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 138 | R$ 57,39 | R$ 7.919,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.919,82
- A liquidarcalculado
- R$ 7.919,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000901 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.919,82 · a liquidar R$ 7.919,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2949 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.915,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000901 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000274/2025-78
valor global após o termo: R$ 7.919,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787925
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.