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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2879116, PR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (CNPJ 41.947.390/0001-99) para: emissão de nota de empenho para aquisição de aparelhos de refrigeração para atender demandas do ifro/campus cacoal. autorização de execução de despesas no documento sei 2879116, processo 23243.013058/2024-41. pe srp 9000…. Valor global contratado: R$ 9.240,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDACNPJ 41.947.390/0001-99
- Processooficial
- 23243.013058/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 3 | R$ 3.080,00 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.240,00 · a liquidar R$ 9.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6070 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013058/2024-41
valor global após o termo: R$ 9.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787927
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.