Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2839030, PROCESSO 23243.012639/2024-66. PE SRP 90021/2024-1…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de material esportivo. solicitacao de execucao de despesas no documento sei nº 2839030, processo 23243.012639/2024-66. pe srp 90021/2024-158148.. Valor global contratado: R$ 889,53. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23243.012639/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889,53
- Valor globaloficial
- R$ 889,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 6 | R$ 148,26 | R$ 889,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 889,53
- A liquidarcalculado
- R$ 889,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 889,53 · a liquidar R$ 889,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7889 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 889,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012639/2024-66
valor global após o termo: R$ 889,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787929
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.