Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS - IFB CAMPUS GAMA - PROCESSO Nº 23161.000444.2025-64
IFB - CAMPUS GAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA (CNPJ 07.662.336/0001-69) para: aquisição de alimentos diversos - ifb campus gama - processo nº 23161.000444.2025-64. Valor global contratado: R$ 265,34. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS GAMA 152139
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDACNPJ 07.662.336/0001-69
- Processooficial
- 23161.000444.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265,34
- Valor globaloficial
- R$ 265,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 6 | R$ 20,67 | R$ 124,02 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | 1 | R$ 12,27 | R$ 12,27 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO MASCAVO | 5 | R$ 9,01 | R$ 45,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265,34
- A liquidarcalculado
- R$ 265,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265,34 · a liquidar R$ 265,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000444.2025-64
valor global após o termo: R$ 265,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.