Contrato federal · Empenho 2025NE001154 · Comprasnet Contratos
(2025RM002456)- PR: 90006/2025 PLANO DE ACAO: CCL036 - GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 06.880.842/0001-61) para: (2025rm002456)- pr: 90006/2025 plano de acao: ccl036 - gestao dos insumos da clab do campus cerro largo. processo licitacao 23205.007633/2025-12. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar espe…. Valor global contratado: R$ 342,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDACNPJ 06.880.842/0001-61
- Processooficial
- 23205.031610/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,00
- Valor globaloficial
- R$ 342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 4 ADAPTADOR PARA CARTUCHO , APLICAÇÃO 1 MANIFOLD PRESSÃO A VÁCUO | 1 | R$ 342,00 | R$ 342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 342,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001154 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,00 · a liquidar R$ 342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 408927 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001154 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031610/2025-11
valor global após o termo: R$ 342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.