Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
4 LUVA ANTICORTE E PERFURAÇÃO COM BANHO NITRILO - MARCA:HANDEX/ NITRILO WAVE, 4 PERNEIRA BIDIN COM TRES TALAS - MARCA: DADALTO / CA11514 E 10 REPELENTE A BASE DE ICARIDINA 100ML -…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ (CNPJ 52.824.176/0001-61) para: 4 luva anticorte e perfuração com banho nitrilo - marca:handex/ nitrilo wave, 4 perneira bidin com tres talas - marca: dadalto / ca11514 e 10 repelente a base de icaridina 100ml - marca: full repel/ adulto. Valor global contratado: R$ 590,14. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZCNPJ 52.824.176/0001-61
- Processooficial
- 53504.003482/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,14
- Valor globaloficial
- R$ 590,14
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPELENTEREPELENTE - PRINCÍPIO ATIVO: À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY | 10 | R$ 30,13 | R$ 301,30 |
| PERNEIRAPERNEIRA - MATERIAL: COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 TALAS FRONTAIS DE PVC, FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO: PERNEIRA BOTA, COR: PRETA, GRAMATURA: 205, ESPESSURA: 0,40, FUND… | 4 | R$ 47,67 | R$ 190,68 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO - MATERIAL: NITRÍLICA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, TIPO PUNHO: LONGO, TAMANHO: GRANDE, COR: VERDE, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRAÇÃO/RESISTENTE A CORT… | 4 | R$ 24,54 | R$ 98,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,14
- A liquidarcalculado
- R$ 590,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,14 · a liquidar R$ 590,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000180 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003482/2024-21
valor global após o termo: R$ 590,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.