Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO, PELA CONTRATANTE, DE GÁS NATURAL CANALIZADO, A SER FORNECIDO PELA CONTRATADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS CONSTANTES DO ANEXO I E COND…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG (CNPJ 33.938.119/0002-40) para: este contrato tem por objeto a aquisição, pela contratante, de gás natural canalizado, a ser fornecido pela contratada, conforme especificações básicas constantes do anexo i e condições particulares, constantes do anexo…. Valor global contratado: R$ 318.428,84. Vigência de 25/11/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEGCNPJ 33.938.119/0002-40
- Processooficial
- 67246.006899 /2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 318.428,84
- Valor globaloficial
- R$ 318.428,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO | 1 | R$ 318.428,84 | R$ 318.428,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.865,28
- A liquidarcalculado
- R$ 15.539,68
- Liquidadocalculado
- R$ 7.609,13
- Pagocalculado
- R$ 22.716,47
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000583 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.279,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.563,03 · pago R$ 22.716,47
- 2026NE001354 · 30/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 953,90 · liquidado R$ 4.046,10 · pago R$ 0,00
- 2026NE001482 · 07/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.585,78 · a liquidar R$ 14.585,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.