Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DE 1,8L E 1L ,ITEM 8 E 9 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00319/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 60.072.285 ERICA PATRICIA DOS SANTOS (CNPJ 60.072.285/0001-06) para: quantia empenhada para aquisição de garrafa térmica de 1,8l e 1l ,item 8 e 9 , dispensa eletrônica n° 00319/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (33899006).. Valor global contratado: R$ 394,58. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 60.072.285 ERICA PATRICIA DOS SANTOSCNPJ 60.072.285/0001-06
- Processooficial
- 08119.001665/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,58
- Valor globaloficial
- R$ 394,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: aço inoxidável, capacidade: 1, características adicionais: sistema serve a jato | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: aço inoxidável, capacidade: 1,90, características adicionais: com pressão, ampola inquebrável | 2 | R$ 117,29 | R$ 234,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,58
- A liquidarcalculado
- R$ 394,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,58 · a liquidar R$ 394,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 394,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001665/2025-81
valor global após o termo: R$ 394,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787990
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.