Contrato federal · Empenho 2025NE002386 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(838,40){SRP 4059/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90051/2025. DOC. SEI! 5806372.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: prot.:11341207(838,40){srp 4059/2025:}$ seinfra pregão 90051/2025. doc. sei! 5806372.. Valor global contratado: R$ 838,40. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23070.021379/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,40
- Valor globaloficial
- R$ 838,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFILADO AÇOPERFILADO AÇO, COMPRIMENTO BARRA 3 M, APLICAÇÃO PAREDE DIVISÓRIA TIPO DRYWALL, LARGURA 70 MM, FORMATO U, ESPESSURA CHAPA 0,50 MM, TIPO PERFIL GUIA | 20 | R$ 22,67 | R$ 453,40 |
| PERFILADO AÇOPERFILADO AÇO, COMPRIMENTO BARRA 3 M, APLICAÇÃO PAREDE DIVISÓRIA TIPO DRYWALL, LARGURA 48 MM, FORMATO U, ESPESSURA CHAPA 0,50 MM, TIPO PERFIL GUIA | 20 | R$ 19,25 | R$ 385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,40
- A liquidarcalculado
- R$ 838,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002386 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,40 · a liquidar R$ 838,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4107 · emitida 18/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 838,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002386 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021379/2024-49
valor global após o termo: R$ 838,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.