Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESAO DO PREGAO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZACAO CONTIDA NO DESPACHO Nº 1812 / 2025 - SOF .
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO (CNPJ 14.745.779/0001-89) para: empenho ref compra de material de limpeza para sof - ufpb. adesao do pregao 90016/2024 ug 153065. autorizacao contida no despacho nº 1812 / 2025 - sof .. Valor global contratado: R$ 805,50. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAOCNPJ 14.745.779/0001-89
- Processooficial
- 23074.079494/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 805,50
- Valor globaloficial
- R$ 805,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 480 | R$ 3,58 | R$ 1.718,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.718,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.718,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.718,40 · a liquidar R$ 1.718,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1403 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 805,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.079494/2024-39
valor global após o termo: R$ 805,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788061
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.