Contrato federal · Empenho 2025NE000943 · Comprasnet Contratos
(2025RM002247)- PR: 90025/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.023025/2024-66. SOLICITANTE: CAMPUS CHAPECO. PLANO DE ACAO: CCH090. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO ED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.208.666/0001-01) para: (2025rm002247)- pr: 90025/2024. processo licitatorio: 23205.023025/2024-66. solicitante: campus chapeco. plano de acao: cch090. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 4.801,50. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LICITEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.208.666/0001-01
- Processooficial
- 23205.029681/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.801,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.801,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 1 | R$ 4.801,50 | R$ 4.801,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.801,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.801,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000943 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.801,50 · a liquidar R$ 4.801,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 588 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.801,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000943 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029681/2025-53
valor global após o termo: R$ 4.801,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.