Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
SOL. 211/2025 SJE - DI 363/2025 - AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22300
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.042.463/0001-90) para: sol. 211/2025 sje - di 363/2025 - aquisição de processamentos de dados, destinados ao ifmg campus são joão evangelista - sol. sisplan 22300. Valor global contratado: R$ 1.340,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.042.463/0001-90
- Processooficial
- 23214.002145/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00363/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAtipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento, capacidade: carretel contendo 1 kg de filamento, características adicionais: espessura: 1,75 mm | 10 | R$ 134,00 | R$ 1.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.340,00 · a liquidar R$ 1.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4926 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002145/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788164
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.