Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
SOL. 179/2025 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG. SISPLAN 21490
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: sol. 179/2025 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg. sisplan 21490. Valor global contratado: R$ 177,50. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23214001364202563
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177,50
- Valor globaloficial
- R$ 177,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE PODASERROTE PODA, MATERIAL TUBO AÇO, FORMATO TUBO REDONDO, COMPRIMENTO LÂMINA 30 POL, APLICAÇÃO AGRICULTURA | 7 | R$ 20,00 | R$ 140,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE, QUANTIDADE PEÇAS 25, COMPONENTES SOQUETE 10 A 24MM; CHAVE COMBINADA 10 A 14MM; JUN T | 1 | R$ 37,50 | R$ 37,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177,50
- A liquidarcalculado
- R$ 177,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177,50 · a liquidar R$ 177,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17013 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001364202563
valor global após o termo: R$ 177,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.