Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
SOL. 269/2025 - A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS E AULAS DESENVOLVIDOS NO NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER DO IFMG - SJE. - SOLICITAÇÃO SISPLAN 2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TUTTI ESPORTES LTDA (CNPJ 66.404.310/0001-80) para: sol. 269/2025 - a aquisição de material esportivo e educativo para utilização nos projetos e aulas desenvolvidos no núcleo de esporte e lazer do ifmg - sje. - solicitação sisplan 22652. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TUTTI ESPORTES LTDACNPJ 66.404.310/0001-80
- Processooficial
- 23214002473202506
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00461/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTERede Esporte - material: náilon, aplicação: futsal, características adicionais: fio 4mm, medidas 3,20x2,10m | 4 | R$ 890,00 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 3.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1332 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002473202506
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788188
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.