Contrato federal · Empenho 2025NE000425 · Comprasnet Contratos
SOL. 125-D/2025 SJE - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA,- SOL. SISPLAN…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: sol. 125-d/2025 sje - implantação de sistema de registro de preço para a aquisição de sementes e insumos agrícolas, destinados ao ifmg - campus são joão evangelista,- sol. sisplan 21504. Valor global contratado: R$ 21.595,98. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA 158476
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO EVANGELISTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162807
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23214.001343/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.595,98
- Valor globaloficial
- R$ 21.595,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ULTRA VIOLETA,TRANSPARENTE, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 8 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA | 6 | R$ 3.599,33 | R$ 21.595,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.595,98
- A liquidarcalculado
- R$ 21.595,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000425 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.595,98 · a liquidar R$ 21.595,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50045 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.595,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000425 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001343/2025-48
valor global após o termo: R$ 21.595,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788199
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.