Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2025, UASG 158009, PROC. 23411.021632/2025-37, CAMPUS UMUARAMA, LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe 90005/2025, uasg 158009, proc. 23411.021632/2025-37, campus umuarama, liamed - distribuidora de materiais medicos hospitalares ltda.. Valor global contratado: R$ 817,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 23411.021632/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 817,00
- Valor globaloficial
- R$ 817,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TAMANHO MÉDIO, MODELO HIPOALÉRGICA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APRESENTAÇÃO TEXTURIZADA | 19 | R$ 21,50 | R$ 408,50 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR LISO E ACABAMENTO CLORINADO | 19 | R$ 21,50 | R$ 408,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 817,00
- A liquidarcalculado
- R$ 817,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 817,00 · a liquidar R$ 817,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.587 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 817,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021632/2025-37
valor global após o termo: R$ 817,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788276
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.