Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A PISCINA EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR PROCESSO 23259.003045/2025-76 - PREGÃO 90001/2025 158319
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: despesa com aquisição de material de manutenção para a piscina em conformidade com solicitação dap-mar processo 23259.003045/2025-76 - pregão 90001/2025 158319. Valor global contratado: R$ 760,94. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23259.003045/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,94
- Valor globaloficial
- R$ 760,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA PISCINAESCADA PISCINA, MATERIAL AÇO INOX, NÚMERO DEGRAUS 4, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANATÔMICOS EM ABS, TIPO FIXA | 1 | R$ 618,30 | R$ 618,30 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CURVA ,CORPO EM ABS ESPESSURA MÉDIA, COMPRIMENTO 44 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA | 2 | R$ 33,88 | R$ 67,76 |
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL PLáSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 48 CM DE ALTURA, 30 CM DE LARGURA | 2 | R$ 37,44 | R$ 74,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,94
- A liquidarcalculado
- R$ 760,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,94 · a liquidar R$ 760,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3100 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,94
- 3078 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.003045/2025-76
valor global após o termo: R$ 760,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788283
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.