Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
1 REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE: 375 L, VOLTAGEM: 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOX, DUPLEX E FROST FREE, TIPO: VERTICA E 2 CAIXA JBL ATIVA MAX10 250W RMS 10 BLUETOOTH…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou NR PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.024.982/0001-20) para: 1 refrigerador doméstico capacidade: 375 l, voltagem: 220 v características adicionais: aço inox, duplex e frost free, tipo: vertica e 2 caixa jbl ativa max10 250w rms 10 bluetooth/usb cor preto. Valor global contratado: R$ 8.379,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NR PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 50.024.982/0001-20
- Processooficial
- 53504.003478/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.379,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.379,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM - POTÊNCIA: 280, COR: PRETA, VOLTAGEM: 110/220, TIPO FONTE: INTERNA, APLICAÇÃO: MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AC AUXÍLIAR/TOMADA DE REDE AUXÍLIAR/ENTRADA RCA | 2 | R$ 2.670,00 | R$ 5.340,00 |
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO - CAPACIDADE: 375, VOLTAGEM: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOX, DUPLEX E FROST FREE, TIPO: VERTICAL | 1 | R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.379,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.379,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.379,00 · a liquidar R$ 8.379,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.198 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.379,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003478/2024-62
valor global após o termo: R$ 8.379,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.