Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE FÍSICA - REF. A DISPENSA 41/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de materiais para laboratório de física - ref. a dispensa 41/2025.. Valor global contratado: R$ 492,73. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23393.001227/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,73
- Valor globaloficial
- R$ 492,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUXO SOLDAFluxo Solda - aplicação: placas circuito impresso, aspecto físico: pastoso, prazo validade: indeterminado | 1 | R$ 20,97 | R$ 20,97 |
| CANETA - INDICADORCaneta - Indicador - material: aço, tipo indicador: laser, aplicação: didática, características adicionais: 2 pilhas alcalinas tamanho aaa | 4 | R$ 57,97 | R$ 231,88 |
| CANETA - INDICADORCaneta - Indicador - aplicação: didática e acadêmica, características adicionais: 2 pilhas alcalinas aaa, 1,5v, alcance 50 metros, material: plástico, tipo indicador: laser | 4 | R$ 59,97 | R$ 239,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,73
- A liquidarcalculado
- R$ 492,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,73 · a liquidar R$ 492,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3302 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 492,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001227/2025-68
valor global após o termo: R$ 492,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788320
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.