Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 15/2025 (UG 155143), ÁREA REQUERENTE: GR-COMAG, ENDEREÇO DE ENTREGA: R. MEN DE SÁ, 800 - BOM SUCESSO, GRAVATAÍ - RS, 94135-30, PROCESSO: 23702.000554.2025-61
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PAULO C MARTINS LTDA (CNPJ 35.953.886/0001-72) para: preço cif, 30 dias, dl 15/2025 (ug 155143), área requerente: gr-comag, endereço de entrega: r. men de sá, 800 - bom sucesso, gravataí - rs, 94135-30, processo: 23702.000554.2025-61. Valor global contratado: R$ 3.087,25. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- PAULO C MARTINS LTDACNPJ 35.953.886/0001-72
- Processooficial
- 23702.000554.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.087,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.087,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAArgamassa - composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: autonivelante | 120 | R$ 25,73 | R$ 3.087,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.087,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.087,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.087,25 · a liquidar R$ 3.087,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1335 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.087,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000554.2025-61
valor global após o termo: R$ 3.087,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788346
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.