Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 15/2025 (UG 155143), ÁREA REQUERENTE: GR-COMAG, ENDEREÇO DE ENTREGA: R. MEN DE SÁ, 800 - BOM SUCESSO, GRAVATAÍ - RS, 94135-30, PROCESSO: 23702.000554.2025-61
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BSK DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.875.621/0001-00) para: preço cif, 30 dias, dl 15/2025 (ug 155143), área requerente: gr-comag, endereço de entrega: r. men de sá, 800 - bom sucesso, gravataí - rs, 94135-30, processo: 23702.000554.2025-61. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- BSK DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.875.621/0001-00
- Processooficial
- 23702.000554.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMassa Corrida - método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura | 25 | R$ 68,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000554.2025-61
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.