Contrato federal · Empenho 2025NE001430 · Comprasnet Contratos
(2025RM002789)- PR: 90021/2025 PLANO DE ACAO: EMENDA PARLAMENTAR - CODIGO 4301002. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: (2025rm002789)- pr: 90021/2025 plano de acao: emenda parlamentar - codigo 4301002. fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital.. processo licitacao 23205.018400/…. Valor global contratado: R$ 2.399,94. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23205.035243/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS | 6 | R$ 399,99 | R$ 2.399,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.399,94
- A liquidarcalculado
- R$ 2.399,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001430 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.399,94 · a liquidar R$ 2.399,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1389 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001430 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001430 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035243/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.399,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788468
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.