Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAIXAS MODULARES PARA FERRAMENTAS, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90020/2024 (UASG 160518), ITEM Nº 8. AUTORIZAÇÃO DGCC NO DESPACHO Nº 2136968. PROCESSO Nº 23358.02669…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisição de 3 (três) caixas modulares para ferramentas, por meio do pregão nº 90020/2024 (uasg 160518), item nº 8. autorização dgcc no despacho nº 2136968. processo nº 23358.026690/2025-97.. Valor global contratado: R$ 3.146,52. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23358.026690/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.146,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.146,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR AZUL, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 310 MM, ALTURA 360 MM, PESO 28 KG, QUANTIDADE GAVETAS 6 UN, COR GAVETAS PRAT… | 3 | R$ 1.048,84 | R$ 3.146,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.146,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.146,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.146,52 · a liquidar R$ 3.146,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3026 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.146,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.026690/2025-97
valor global após o termo: R$ 3.146,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.