Contrato federal · Empenho 2025NE001144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO (HVU) E CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO SERTÃO (CEMVSER) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: aquisição de medicamentos para o hospital veterinário universitário (hvu) e clínica escola de medicina veterinária do sertão (cemvser) da universidade federal de sergipe (ufs).. Valor global contratado: R$ 2.131,80. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23113.031592/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.131,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.131,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 220 | R$ 4,99 | R$ 1.097,80 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 110 | R$ 9,40 | R$ 1.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.131,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.131,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001144 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.131,80 · a liquidar R$ 2.131,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 939 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 2.131,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001144 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.031592/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.131,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.