Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS (PFCAT). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 161/2025. AUTORIZACAO: 34122113. PROCESSO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: despesa empenhada visando aquisição de ferramentas para utilização na penitenciária federal em catanduvas (pfcat). dispensa eletrônica nº 161/2025. autorizacao: 34122113. processo 08117.006152/2025-87.. Valor global contratado: R$ 2.187,35. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 08117.006152/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.187,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.187,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIALFuradeira De Bancada Industrial - tipo: de bancada, tensão alimentação: 220, potência: 370, motor: 1/2, tamanho do mandril: 5/8, caracteristicas adicionais: correia do acoplamento do motor com o eixo… | 1 | R$ 2.187,35 | R$ 2.187,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.187,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2.187,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.187,35 · a liquidar R$ 2.187,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.187,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006152/2025-87
valor global após o termo: R$ 2.187,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788534
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.