Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, NOS MOLDES DO DESPACHO Nº 131/2025 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 45.188.333 TAYNARA COSTA DE SOUSA MORETTI (CNPJ 45.188.333/0001-24) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisição de ferramentas e materiais elétricos, nos moldes do despacho nº 131/2025 - gap-pos/cmppos/ifgoiano - campus posse - processo eletronico: 23727.000645.2025-19. Valor global contratado: R$ 550,80. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 45.188.333 TAYNARA COSTA DE SOUSA MORETTICNPJ 45.188.333/0001-24
- Processooficial
- 23727.001110.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00996/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,80
- Valor globaloficial
- R$ 550,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELANTE ADESIVOSelante Adesivo - material: à base de resina sintética, aspecto físico: pastoso, cor: cinza, aplicação: pistola, características adicionais: selante, flexível alta aderência, vedar calhas | 12 | R$ 14,90 | R$ 178,80 |
| RELÉ FOTELÉTRICORelé Fotelétrico - tensão nominal: 220, potência nominal: 1000w/1800va, características adicionais: com base padrão | 12 | R$ 31,00 | R$ 372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,80
- A liquidarcalculado
- R$ 550,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,80 · a liquidar R$ 550,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.001110.2025-65
valor global após o termo: R$ 550,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788550
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.