Contrato federal · Empenho 2025NE001888 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE - PROCESSO 25384.001394/2025-43
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou X MED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 34.506.284/0001-04) para: para atender a aquisição de coletor material perfuro-cortante - processo 25384.001394/2025-43. Valor global contratado: R$ 2.280,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- X MED HOSPITALAR LTDACNPJ 34.506.284/0001-04
- Processooficial
- 25384.001394/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDEColetor De Resíduos De Serviço De Saúde - tipo de resíduo: grupo e - resíduo perfurocortante tóxico, tipo risco: risco químico, capacidade: cerca de 13, material: caixa de plástico rígida, fechamento:… | 240 | R$ 9,50 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001888 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.280,00 · a liquidar R$ 2.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4303 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001888 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001888 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001394/2025-43
valor global após o termo: R$ 2.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788557
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.