Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
ADESAO EM ATA PREGAO N° 90015/2024 UFPE PARA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA DO CTG. PORTARIA N° 1205/2025. PROCESSO N° 23076.080955/2025-65.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MERCADOMOVEIS LTDA (CNPJ 77.500.049/0281-48) para: adesao em ata pregao n° 90015/2024 ufpe para departamento de engenharia quimica do ctg. portaria n° 1205/2025. processo n° 23076.080955/2025-65.. Valor global contratado: R$ 2.650,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MERCADOMOVEIS LTDACNPJ 77.500.049/0281-48
- Processooficial
- 23076.080955/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 250 L, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 A-20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 6 GAVETAS | 1 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.650,00 · a liquidar R$ 2.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 959 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080955/2025-65
valor global após o termo: R$ 2.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788607
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.