Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 28/2025 - AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO - BRINDES PARA O PROJETO O BOSQUE E NOSSO - IFSP CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.007474.2025-18 - SETOR SOLICITANTE: COORDE…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA (CNPJ 00.385.603/0001-59) para: dispensa 28/2025 - aquisicao material de consumo - brindes para o projeto o bosque e nosso - ifsp campus sao paulo - processo suap: 23306.007474.2025-18 - setor solicitante: coordenadoria de licitacoes - clt-spo - spo -…. Valor global contratado: R$ 2.937,60. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDACNPJ 00.385.603/0001-59
- Processooficial
- 23306.007474/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.937,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.937,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/REVESTIMENTO RESINA, COR: BRANCA, DIÂMETRO: 4,5, FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: ALFINETE | 100 | R$ 2,46 | R$ 246,00 |
| CAMISETACAMISETA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM LOGOTIPO, COR: BRANCA, MATERIAL: MALHA ALGODÃO, TAMANHO: VARIADOS, TIPO: OLIMPICA, TIPO GOLA: REDONDA, TIPO MANGA: CURTA | 50 | R$ 36,78 | R$ 1.839,00 |
| SACOLASACOLA - ALTURA: 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, COMPRIMENTO: 100, COR: VERDE, LARGURA: 350, MATERIAL: 100% ALGODAO, TIPO: ECOBAG | 60 | R$ 14,21 | R$ 852,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.937,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.937,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.937,60 · a liquidar R$ 2.937,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17906 · emitida 15/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 2.937,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007474/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.937,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788647
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.