Contrato federal · Contrato 00056/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PARQUE DE AVENTURA (COM TIROLESA, ARVORISMO E ESCALADA), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou BASTOS EDIFICACOES LTDA (CNPJ 15.451.820/0001-77) para: contratação de serviços de manutenção preventiva do parque de aventura (com tirolesa, arvorismo e escalada), a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 23.730,00. Vigência de 16/01/2026 a 16/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- BASTOS EDIFICACOES LTDACNPJ 15.451.820/0001-77
- Processooficial
- 23068.059459/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.730,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 16/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL ESPORTIVO / BRINQUEDOMANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL ESPORTIVO / BRINQUEDO - MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL ESPORTIVO / BRINQUEDO | 1 | R$ 23.730,00 | R$ 23.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001568 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.730,00 · a liquidar R$ 23.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 243 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.730,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788651
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.