Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SRE SEI 3995782 PROCESSO LICITATORIO 23411.004714/2025-17 - PREGAO ELETRONICO 90.001/2025 SRP PROCESSO FINANCEIRO 23411.021767/2025-01 IFP…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 60.105.331/0001-18) para: aquisicao de material de consumo conforme sre sei 3995782 processo licitatorio 23411.004714/2025-17 - pregao eletronico 90.001/2025 srp processo financeiro 23411.021767/2025-01 ifpr campus colombo. Valor global contratado: R$ 122,50. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 60.105.331/0001-18
- Processooficial
- 23411.021767/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,50
- Valor globaloficial
- R$ 122,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 7 | R$ 17,50 | R$ 122,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,50
- A liquidarcalculado
- R$ 122,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,50 · a liquidar R$ 122,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 647 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 122,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021767/2025-01
valor global após o termo: R$ 122,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788658
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.