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Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA DE PAPEL), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME SEIEA-085/2025-RC SEI 13348806, PREGAO 90128/25 SEI…

INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: aquisição de material de consumo (toalha de papel), para atendimento a demanda do inpe unidade são jose dos campos/sp, conforme seiea-085/2025-rc sei 13348806, pregao 90128/25 sei 13337444 item 5 e ac nº 294/2024 sei 133…. Valor global contratado: R$ 1.291,20. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
Local da unidadeoficial
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
Fornecedoroficial
RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
Processooficial
01340.005450/2025-67
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90128/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.291,20
Valor globaloficial
R$ 1.291,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/12/2025
Vigênciaoficial
09/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, REF.7333, MACIO E ABSORVENTE, APLI…480R$ 2,69R$ 1.291,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.291,20
A liquidarcalculado
R$ 1.291,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000689 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291,20 · a liquidar R$ 1.291,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1774 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000689 · 09/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67

    valor global após o termo: R$ 1.291,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 788716
Lido da fonte em
02/11/2026, 04:20
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 16:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.