Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PREGÃO 90018/2024, UASG 158009, CONFORME DOC. SEI 3709545 - PROC. SEI 23411.013523/2025-46, CÂMPUS IVAIPORÃ, EMPRESA IMPORB…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: para atender despesas com aquisição de material químico, pregão 90018/2024, uasg 158009, conforme doc. sei 3709545 - proc. sei 23411.013523/2025-46, câmpus ivaiporã, empresa imporbio - comercial importadora cientifica lt…. Valor global contratado: R$ 64,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23411.013523/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,00
- Valor globaloficial
- R$ 64,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEGRO DE ERIOCROMO TNEGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR 461,38 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C20H12N3O7SNA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1787-61-7, CARACTERÍSTICA ADICIONAL*… | 1 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,00 · a liquidar R$ 64,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013523/2025-46
valor global após o termo: R$ 64,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788774
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.