Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O SETOR DE SAUDE DO IFRN CAMPUS CAICO, OF 57/2025 - COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 90003/2025 - UASG 154582. PROCESSO 23139.002643.2025-94.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 46.073.134/0001-33) para: despesa referente a aquisicao de insumos para o setor de saude do ifrn campus caico, of 57/2025 - coaes/dg/ca/re/ifrn, pr 90003/2025 - uasg 154582. processo 23139.002643.2025-94.. Valor global contratado: R$ 176,41. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 46.073.134/0001-33
- Processooficial
- 23139.002643/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,41
- Valor globaloficial
- R$ 176,41
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA LABORATÓRIOINCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, TIPO* PARA INDICADOR BIOLÓGICO, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, OUTROS COMPONENTES ATÉ 5 AMPOLAS | 1 | R$ 176,41 | R$ 176,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,41
- A liquidarcalculado
- R$ 176,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,41 · a liquidar R$ 176,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 318 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002643/2025-94
valor global após o termo: R$ 176,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788792
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.