Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 3/2025-MATERIAL CONSUMO-LABORATORIO DE QUIMICA-DE ACORDO TERMO DE REFERENCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001664.2025-98, OFICIO Nº 43/2025-DAA/CPV- CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: dispensa 3/2025-material consumo-laboratorio de quimica-de acordo termo de referencia/ edital-processo 23430.001664.2025-98, oficio nº 43/2025-daa/cpv- conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. item compra: 00065 - conjunto…. Valor global contratado: R$ 337,86. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23430.001664/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,86
- Valor globaloficial
- R$ 337,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE POTES | 3 | R$ 112,62 | R$ 337,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,86
- A liquidarcalculado
- R$ 337,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,86 · a liquidar R$ 337,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2524 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 337,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001664/2025-98
valor global após o termo: R$ 337,86 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.