Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES. SELECAO 01696/2025 REALIZADA NA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL DO GOVERNO FEDERAL. PROCESSO 23518.028884/2025-80…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 52.572.124 DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (CNPJ 52.572.124/0001-45) para: atender despesa com contratacao de servicos de recarga de extintores. selecao 01696/2025 realizada na plataforma contrata + brasil do governo federal. processo 23518.028884/2025-80 (2104111). id da contratacao no pncp: 1…. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- 52.572.124 DANIEL SILVA DE OLIVEIRACNPJ 52.572.124/0001-45
- Processooficial
- 23518.028884/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00156/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE GARANTIRREPARADOR(A) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO : MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - REALIZA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA GARANTIR SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO. | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.028884/2025-80
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788879
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.