Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICO/ELETRÔNICO) PARA O IFCE CAMPUS CEDRO. CONFORME PREGÃO 90057/2024, UASG DA LICITAÇÃO 154050.PROCESSO SEI:2…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo(eletrico/eletrônico) para o ifce campus cedro. conforme pregão 90057/2024, uasg da licitação 154050.processo sei:23262.003374/2024-87.. Valor global contratado: R$ 71,50. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23262.003374/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,50
- Valor globaloficial
- R$ 71,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-LÂMPADAPORTA-LÂMPADA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO NO TETO, TIPO BASE E-27 | 25 | R$ 2,86 | R$ 71,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,50
- A liquidarcalculado
- R$ 71,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,50 · a liquidar R$ 71,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1835 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003374/2024-87
valor global após o termo: R$ 71,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788882
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.