Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90036/2024. SRP 158121
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência, edital, anexos e proposta vencedora do pregão eletrônico 90036/2024. srp 158121. Valor global contratado: R$ 10.410,42. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 23396.002421/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.410,42
- Valor globaloficial
- R$ 10.410,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 470 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO DE 0 A-25 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS FIBRA | 3 | R$ 3.470,14 | R$ 10.410,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.410,42
- A liquidarcalculado
- R$ 10.410,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.410,42 · a liquidar R$ 10.410,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9583 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.410,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002421/2024-50
valor global após o termo: R$ 10.410,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788885
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.