Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE ITENS RELACIONADOS À IDENTIDADE VISUAL E À COMUNICAÇÃO INSTITUCIONA DA SUPERINTENDÊNC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 44.719.519/0001-08) para: atender despesa com contratacao de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de itens relacionados à identidade visual e à comunicação instituciona da superintendência regional da polícia federal no piauí,…. Valor global contratado: R$ 54.950,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 44.719.519/0001-08
- Processooficial
- 08410.004434/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização | 1 | R$ 54.950,00 | R$ 54.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.950,00 · a liquidar R$ 54.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000206 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004434/2025-25
valor global após o termo: R$ 54.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788913
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.