Contrato federal · Empenho 2024NE000282 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS . MERENDA. IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 12/2023. REQ. INFRA 10/2024. P. 23363000630202365
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: empenho aquisição generos alimenticios . merenda. ifrs campus erechim. pe 12/2023. req. infra 10/2024. p. 23363000630202365. Valor global contratado: R$ 972,40. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
- Processooficial
- 23363000630202365
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 972,40
- Valor globaloficial
- R$ 972,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES | 31 | R$ 16,40 | R$ 508,40 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO FATIADO | 10 | R$ 46,40 | R$ 464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972,40
- A liquidarcalculado
- R$ 972,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000282 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 972,40 · a liquidar R$ 972,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2943 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,00
- 3023 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 508,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000282 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000630202365
valor global após o termo: R$ 972,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788919
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.