Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DISPENSA Nº 164/2024, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90164/2024, PROCESSO Nº 23365.001360/2024-71.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de materiais esportivos, conf. dispensa nº 164/2024, contratação direta nº 90164/2024, processo nº 23365.001360/2024-71.. Valor global contratado: R$ 621,97. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23365.001360/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90164/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 621,97
- Valor globaloficial
- R$ 621,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FIBRA DE AÇO, TIPO BARRATRANSVERSAL, DIMENSÕES 4 M X 3 CM, USO SALTO EM ALTURA | 1 | R$ 621,97 | R$ 621,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 621,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 621,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 621,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001360/2024-71
valor global após o termo: R$ 621,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788931
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.