Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ, COM RECURSOS DE AÇÕES UNIVERSAIS. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABIL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 56.294.347 CARLA INES DILLENBURG (CNPJ 56.294.347/0001-49) para: empenho de despesa com aquisição de material didático pedagógico para a assistência estudantil do ifrs campus ibirubá, com recursos de ações universais. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos…. Valor global contratado: R$ 132,46. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 56.294.347 CARLA INES DILLENBURGCNPJ 56.294.347/0001-49
- Processooficial
- 23366.000686/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132,46
- Valor globaloficial
- R$ 132,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO UNO | 2 | R$ 36,44 | R$ 72,88 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE CARTAS ECO FLUXX, MATERIAL PAPEL,QUANTIDADE 100 CARTAS, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS | 1 | R$ 59,58 | R$ 59,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 132,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000686/2024-71
valor global após o termo: R$ 132,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788934
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.