Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 PENTES DE MEMÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TIC DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 12/2024 - CAP-POA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.962.122/0001-58) para: empenho referente à aquisição de 100 pentes de memória para substituição nos equipamentos de tic do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 12/2024 - cap-poa.. Valor global contratado: R$ 4.643,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 49.962.122/0001-58
- Processooficial
- 23368.003169/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.643,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.643,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ | 100 | R$ 46,43 | R$ 4.643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.643,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.643,00 · a liquidar R$ 4.643,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003169/2023-52
valor global após o termo: R$ 4.643,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 788940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.